20231114
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c76127bbba
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352f8bff23
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@ -0,0 +1,75 @@
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ALTER TABLE ProjectSupervision_Check1 ADD IsSelect BIT NULL
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delete from ProjectSupervision_CheckTemplate
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---03工程项目现场安全环保监督检查表
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INSERT INTO ProjectSupervision_CheckTemplate(ID,SortIndex,CheckItem,CheckStandard,CheckMethod,BaseScore,Type,Indexs)
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VALUES (NEWID(),1,'组织保障','未设立安全环保管理委员会或领导小组，扣10分；分包单位未纳入总包管理体系，扣10分；未按要求设置安全环保监督管理职能部门，扣10分；未按要求配备专职安全生产管理人员，每缺1人扣5分；项目经理未到岗履职，扣5分；项目经理安全资格不符合要求，扣3分；专职安全管理人员安全资格不符合要求，扣3分；施工、技术、质量、设备、材料等人员无化工建设安全岗位证书，每类人员扣1分；未按规定召开安全环保委员会会议，并下发会议纪要，每缺一次扣2 分。','查安全组织机构成立文件、查项目经理任命文件、查项目经理、专职安全管理人员安全资格证书、查施工、技术、质量、设备、材料等人员化工建设安全岗位证书、查相关记录',15.00,1,1);
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VALUES (NEWID(),10,'设备及安全监测管理','未编制施工机具、设备管理制度，扣5分；制度不全面，不完善，扣1-3分；未设置设备材料管理部门、配备设备材料管理的专职人员，扣5分；设备材料仓储不符合安全要求，扣3分；未建立机具设备管理台帐的，扣1-3分；未对进场机具设备进行验收的，扣2分；未有接地、绝缘电阻测试记录，每项扣1分；各类电气设备、用电设备、机械设备、材料等无日常安全检查记录，每类扣1分；记录不完整、连续，每类扣0.5分；未配备风速仪、声级计、力矩扳手、温度计；氧气、有毒有害气体、易燃易爆气体分析仪器、电阻测试器具等，并定期检定，每缺1个，扣0.5分。','查制度、查设备、材料、专业电工等资格证书、查资料、现场设备',10.00,1,10);
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VALUES (NEWID(),11,'特殊作业管理','未制定特殊作业安全管理规定的，扣3分；制度不完善，内容欠缺的扣1-2分；未对作业许可措施进行验收、确认的，扣2分；作业许可证未及时关闭的，扣1分。','查动土、动火、登高、射线、吊装、受限空间等许可证',10.00,1,11);
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VALUES (NEWID(),12,'职业健康管理','未建立健全职业健康管理制度，扣3分；制度不全面、不完善的，扣1-2分；未建立职业健康危害岗位及职业健康体检周期清单，扣2分；未建立职业健康危害因素及控制措施清单的，扣2分；未进行定期职业健康体检，扣10分；未建立职业健康档案，扣5分；无女职工保护记录，扣5分。','查制度、查清单、查记录、档案',10.00,1,12);
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VALUES (NEWID(),13,'分包方管理','分包方安全资质不符合要求，扣1分；分包方人员安全资格不符合要求，扣1分；未对分包方进行安全环保监督检查，扣2分；未签订总分包安全环保管理协议并明确安全环保投入要求，扣1分；未进行总分包安全环保总交底，扣1分。','',10.00,1,13);
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VALUES (NEWID(),14,'应急管理','未编制安全环保应急管理制度，扣3分；未编制综合预案、专项预案、现场处置预案，每缺一项，扣1-3分；各种预案未按预案编制导则要求编制，扣1分；未制定应急演习计划，未按计划实施，扣1-2分；应急演习未进行评价，扣1分；综合或专项应急演练少于2次/年，扣5分；未建立应急资源清单，或应急资源与实际不符，扣2分。','查制度、预案、演练记录、资料',10.00,1,14);
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VALUES (NEWID(),15,'事故报告处理','未建立事故报告调查处理制度,扣5分；制度不全面、不完善的，扣1-2分；未按规定及时上报事故，扣5分；未按规定落实对事故责任人和责任单位进行责任追究，扣5分；事故发生频率、起数超过与上级签订目标责任书，扣5分。','查企业制度、 查事故报告及处理记录',10.00,1,15);
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VALUES (NEWID(),16,'绩效评价及持续改进','未对安全环保目标、指标进行监视测量的，扣2分；未对各种安全环保数据进行分析，并对缺陷制定持续改进措施，扣2分；未对安全环保活动进行总结，年度安全工作无总结，扣2分。未对适用安全环保法律法规进行合规性评价，扣2分。','查记录',10.00,1,16);
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VALUES (NEWID(),17,'资料管理','未制定安全环保资料管理制度，扣2分；制度不全面、不完善的，扣1分；未建立安全资料清单，扣1分；资料未分类归档或归档不规范，扣2分；未建立现行的有关安全环保生产方面的法律、法规、标准、规范清单，未配备有效纸质、电子版本，扣1分；未建立各类安全环保报表台帐，并统计分析，扣1分。','查相关资料',10.00,1,17);
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VALUES (NEWID(),18,'安全防护','高处作业、安全网挂设不符合要求，扣2-4分；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求，扣2-4分；阳台、楼梯、楼层、屋面、平台周边等临边防护不符合要求，扣2-4分；安全通道不符合要求，扣2分；作业人员劳动防护用品配备不齐全，扣2分；作业人员未正确佩带使用劳动防护用品，扣2分；垂直交叉作业无防护措施，扣2分。','现场查验',10.00,1,18);
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VALUES (NEWID(),19,'施工机具设备','未张贴验收合格色标的，扣2分；不符合安全用电要求的，扣3分；操作人员不按安全作业规程使用的，扣3分；无安全防护装置的，扣2分。','现场查验',10.00,1,19);
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VALUES (NEWID(),2,'落实上级精神','未传达贯彻落实上级安全环保管理的规定、文件、会议精神，没有记录的，每项扣2分；落实不到位，每项扣2分。','查相关记录、文件等',10.00,1,2);
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VALUES (NEWID(),20,'基坑支护','基坑周边安全防护设施失效，扣3分；基坑周边排水不畅通，扣3分；坑壁支护不符合要求，扣3分；未按要求进行放坡的，扣2分；基坑周边堆物不符合要求，扣2分；基坑人行上下通道搭设不符合要求，扣1分；未对基坑支护进行沉降变形监测并采取应对措施，扣1分。','现场查验',15.00,1,20);
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VALUES (NEWID(),21,'脚手架','脚手架搭设、安装不符合要求，扣3分；脚手架未验收并挂牌的，扣3分；脚手架与建筑结构拉结不符合要求，扣3分；脚手板铺设与防护不符合要求，扣2分；脚手架立面全封闭防护不符合要求，扣2分；脚手架人行通道搭设不符合要求，扣1分；卸料平台制作、安装不符合要求，扣2分；卸料平台无限载标志，荷载未在规定范围内，扣2分。','现场查验',15.00,1,21);
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VALUES (NEWID(),22,'模板支架','模板支撑系统搭设、安装不符合规范和方案设计要求，扣5分；模板支架未验收并挂牌的，扣3分；混凝土浇筑时未搭设可靠作业平台，扣3分；模板存放不符合要求，扣 2分；模板拆除前未经拆模申请并批准，扣2分。','现场查验',15.00,1,22);
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VALUES (NEWID(),23,'临时用电','临时用电系统不符合集团公司《工程项目现场临时用电安全技术规范》的，每处扣1分；外电防护安全距离不符合要求，扣3分；未严格执行 “三级配电、两级保护”TN－S系统的原则，扣5分；现场未做到“一机、一闸、一漏”，扣3分；配电箱安装、电缆架设或埋设不符合要求，扣2分；临时用电重复接地、防雷接地不符合要求，扣1分；临时用电高压、低压照明系统未分开设置，扣1分。','现场查验',15.00,1,23);
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VALUES (NEWID(),24,'物料提升机、吊篮与 施工电梯','未进行安装验收的，扣3分；缆风绳、地锚、附墙装置设置不符合要求，扣3分；钢丝绳质量及其使用不符合要求，扣3分；安全装置失效或不灵敏，发现一项扣2分；卷扬机钢丝绳拖地无防护，扣2分；使用不安全吊篮的，扣3分；电梯吊笼出入口、吊篮进料口未搭设防护棚，扣1分。','现场查验',15.00,1,24);
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VALUES (NEWID(),25,'塔吊使用','塔吊基础不符合要求，扣5分；设备安全装置不灵敏或失效，发现一项扣2分；附墙装置不符合要求，扣3分；用电不符合安全要求的，扣3分；未制定群塔作业防碰撞措施，扣 2分。','现场查验',15.00,1,25);
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VALUES (NEWID(),26,'起重吊装','吊车支腿、地基、垫木不符合要求，扣3分；吊索具（钢丝绳、吊带、吊环、卡具等）不符合安全要求，扣3分；吊装区域未设警戒线，无专人监护的，扣1分；吊装物件未使用溜绳控制，扣1分；起重机与外电线路安全距离不足，扣2分；违反“十不吊”要求的，扣 3分。','现场查验',15.00,1,26);
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VALUES (NEWID(),27,'受限空间','未落实作业许可安全措施，扣5分；作业人员进出无签字确认，扣2分；安全监护人不在现场监护，扣2分；用电不符合安全要求，扣1分；动火不符合安全要求，扣1分；联络及救援方式不符合要求，扣1分。','现场查验',15.00,1,27);
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VALUES (NEWID(),28,'化工界区及危险品管理','未落实化工界区施工专项方案要求，扣5分；化工界区动火安全距离、消防措施不符合要求，扣1分；化工界区受限空间作业未拆除管段或盲板封堵不符合要求，扣1分；易燃易爆危化品混放储存，扣2分；存放危化品专库防潮、防晒、消防器材配备等安全措施不符合要求，扣1分。','现场查验',15.00,1,28);
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VALUES (NEWID(),29,'爆破作业','实施爆破作业的单位无相应资质，扣10分；爆破作业未编制专项施工方案，未严格按照程序逐级审批，扣5分；从事爆破作业的工程技术人员、爆破员、安全员和保管员无从事相关作业资格证书，每一人扣2分；新建、改建小型民用爆炸物品储存库未经当地公安部门验收合格，扣8分。民用爆炸物品储存库未按照核定许可的储量、种类进行储存，扣5分；民用爆破物品出入库未履行审批手续，扣5分。','查相关文件、现场',15.00,1,29);
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VALUES (NEWID(),3,'责任体系','未建立健全全员安全环保责任制，扣10分，各部门、各岗位安全生产责任制不健全，每缺1项扣2分；未对安全环保责任进行履职检查，扣5分；未与各职能部门、分包单位签订安全环保目标责任书，每缺一项扣5分；未对安全环保责任书进行考核，扣5分，考核不全面的，扣3分。','查有关制度文本；查相关记录。座谈了解有关部门、岗位人员对安全生产责任制的知晓情况',10.00,1,3);
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VALUES (NEWID(),30,'文明施工','现场未按集团公司《工程项目现场临时设施标准》要求进行视觉形象标识策划、设置大门、围挡和标识标牌，扣3分；场内道路未保持平整坚实、畅通、无积水，扣1分；作业场所垃圾、余料未做到“活完场清”，发现一处扣1分；重大危险源、重要环境因素、职业健康危害因素未设置公示牌，扣1分；现场未按集团公司《工程项目现场安全防护设施标准》设置安全防护设施，每一处扣1分；安全警示标志缺失或损坏未及时更换，扣1分；材料、构件堆码放不符合安全要求；扣1分。','现场查验',10.00,1,30);
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VALUES (NEWID(),31,'环境卫生管理','食堂未按规定建立隔油池，废水未经过滤排放，扣1分；食堂卫生、炊事人员证件不符合要求，扣1分；作业人员宿舍不符合要求，扣1分；未采取有效控制扬尘、施工噪声、废水的措施，扣1分；有毒有害废弃物未按规定分类存放、回收，扣1分；未采取节约用水、用电和用料的措施，扣1分。','现场查验',10.00,1,31);
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VALUES (NEWID(),32,'消防管理','现场动火、用电区域灭火器配备不符合要求，扣2分；高处动火未采取防火花溅落措施，扣1分；明火作业与易燃易爆品安全距离不符合要求，扣1分；办公、生活临设区域消防器材配备不符合要求，扣2分。','现场查验',10.00,1,32);
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VALUES (NEWID(),33,'临建设施','现场未按集团公司《工程项目现场临时设施标准》进行建设，每一处扣1分；选址不当，扣2分；临建设施不符合消防、用电管理要求，扣2分；办公区、生活区、生产区未独立设置，扣1分。','现场查验',10.00,1,33);
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VALUES (NEWID(),34,'其他','发现其他不符合安全生产法律、法规、标准、规范以及上级要求等事项，每项扣2分。','现场查验',10.00,1,34);
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VALUES (NEWID(),4,'费用投入','未制定安全环保费用使用管理制度，扣3分；安全生产费用未单独核算，扣3分；未编制年度安全生产费用投入计划，扣3分；安全生产费用未按规定足额提取、使用，扣5－10分；未对安全生产费用提取、使用管理情况进行检查和统计分析，扣3-5分；环保投入不足，环保设施缺失，扣5分。','查制度、安全生产费用投入使用及管理记录',10.00,1,4);
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VALUES (NEWID(),5,'教育培训','未制定安全环保培训教育制度，扣3分；未制定培训教育年度计划，未按计划实施，扣3-5分；未建立特种作业人员台帐，扣1分；特种作业人员未持有效证件上岗，每发现1人扣2分；入场教育培训未分类按工种进行，并签订安全责任书，扣3－5分；开复工、节假日前后未进行教育培训，扣3分；“四新”技术应用、新入场、转场、变换工种作业人员未进行培训教育，扣5分；未形成班前会安全记录，扣2分；教育培训课件、考勤、考卷等档案不全、不规范，扣1-3分。','查制度、相关记录及证书',15.00,1,5);
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VALUES (NEWID(),6,'技术管理','未建立安全环保技术管理体系或管理体系不健全，扣2－10分；施工组织设计、专项方案未履行编制、审核、审批程序，每缺一项，扣3分；专项施工方案无风险识别、安全技术措施、应急措施等，扣3分；未编制安全环保技术交底制度，扣3分；技术人员安全环保技术交底针对性不强、签字不全，扣3分；设计变更未履行规定程序，扣3分；设计交底无安全技术交底内容、签字不全，扣3分；技术、质量人员无日常安全环保检查记录，每类人员扣1分；记录不完整、连续，每类人员扣0.5分。','查制度、查技术负责人、专业工程师、技术员、质量工程师、质检员等专业资格、查临电、基坑、脚手架、模板支撑、塔吊、起重吊装、试压、试车等安全方案、查相关记录',10.00,1,6);
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VALUES (NEWID(),7,'监督检查','未建立安全环保检查及隐患排查制度，各扣5分，制度不全面、不完善的，扣1-3分；项目负责人未按规定履行领导带班生产职责，扣5分；带班记录不完整、连续，扣1-2分；施工经理、施工队长无日常检查记录，每类人员扣1分；记录不完整、连续，每类人员扣0.5分；专职安全管理人员安全日志不连续、完整，扣2分；项目级每周开展不少于1次的大检查，每缺1次扣3分；未开展每月项目级综合大检查，扣5分；未对动土、动火、登高、脚手架、吊装、受限空间等高风险作业许可专项检查，每缺一项，扣1分；安全检查资料不完整，隐患整改记录不齐全，每次扣2分；未对环保设施进行日常巡检，扣5分。','查制度、台账，检查记录、对隐患整改消项、处置情况记录，隐患排查治理台帐等',10.00,1,7);
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INSERT INTO ProjectSupervision_CheckTemplate(ID,SortIndex,CheckItem,CheckStandard,CheckMethod,BaseScore,Type,Indexs)
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VALUES (NEWID(),8,'风险管控隐患治理','未建立风险分级管控隐患排查治理双重预防机制，扣5分，机制不健全每项扣2分；未按不同施工阶段建立危险源、环境因素评价与风险控制清单，扣2分；未建立隐患排查治理台帐，扣5分；重大危险源、重要环境因素未对作业人员培训的，扣2分；施工、技术、质量、安全、设备、材料等人员未共同参与危险源、环境因素识别评价的，扣1分。','查清单、记录',10.00,1,8);
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INSERT INTO ProjectSupervision_CheckTemplate(ID,SortIndex,CheckItem,CheckStandard,CheckMethod,BaseScore,Type,Indexs)
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VALUES (NEWID(),9,'危险性较大的分部分项工程管理','未建立危险性较大分部分项工程管理台账的扣5分；危险性较大分部分项工程未编制专项方案，每项扣2分；危险性较大分部分项工程专项方案未按要求履行审批程序，每项扣2分；未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项方案组织（参加）专家论证，每项2分。','查方案、台帐、记录',10.00,1,9);
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